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INFORMACIÓN ECONÓMICA. CUENTAS ANUALES E INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO. 2011
Miles de euros
Ejercicio 2010
Cuenta de pérdidas
y ganancias
Directamente imputados
al patrimonio neto
Impuesto corriente
13.384
Otras diferencias temporarias
(11.656)
1.728
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:
Miles de euros
2011
Base imponible:
58.799
Cuota integra: (30%)
17.640
Cuotas imponibles aportadas por sociedades participadas en consolidación fiscal
22.483
Deducciones y bonificaciones
(6.965)
Deducciones y bonificaciones sociedades en consolidación fiscal
(7.889)
Retenciones
(37.414)
Otros
–
Impuesto sobre Sociedades a devolver
(12.145)
Miles de euros
2010
Base imponible:
105.218
Cuota integra: (30%)
31.565
Cuotas imponibles aportadas por sociedades participadas en consolidación fiscal
14.301
Deducciones y bonificaciones
(11.180)
Deducciones y bonificaciones sociedades en consolidación fiscal
(5.727)
Retenciones
(29.958)
Otros
–
Impuesto sobre Sociedades a devolver
(999)
15.2 Activos por impuestos diferidos
Se desglosa como sigue:
Miles de Euros
2011
2010
Activos por impuesto diferido
109.770
99.039
Deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar
21.320
12.291
131.090
111.330